4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 17/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1257/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
68,11
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
132/000-2015       
68,11
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1353 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/12/14 NA 
RODOVIA SP 270 KM 141 - ALAMBARI/SP - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.725,75
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
139/000-2015       
1.725,75
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 324 - R$ 49.307,26
Vl.Total:
1.725,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
140/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 273 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
141/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 272 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
142/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 271 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
81,28
113819900
J
29.979.036/0394-38
0,00
5839
143/000-2015       
81,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 696 - R$ 738,90
Vl.Total:
81,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
433,55
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
144/000-2015       
433,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 690 - R$ 3941,35
Vl.Total:
433,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
74,19
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
145/000-2015       
74,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 693 - R$ 674,40
Vl.Total:
74,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
129,12
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
146/000-2015       
129,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 694 - R$ 1173,84
Vl.Total:
129,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
309,68
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
147/000-2015       
309,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 688 - R$ 2815,25
Vl.Total:
309,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
4.385,70
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
148/000-2015       
4.385,70
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 714 - R$ 39870,04
Vl.Total:
4.385,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
253,98
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
149/000-2015       
253,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 713 - R$ 23089,28
Vl.Total:
253,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
739,15
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
150/000-2015       
739,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1328 - R$ 16798,96
Vl.Total:
739,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
151/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 231 - R$ 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
152/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 236 - R$ 4336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
153/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 237 - R$ 4369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
64,57
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
154/000-2015       
64,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 695 - R$ 586,92
Vl.Total:
64,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
15,65
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
155/000-2015       
15,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 697 - R$ 1422,78
Vl.Total:
15,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
84,76
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
156/000-2015       
84,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 700 - R$ 7705,92
Vl.Total:
84,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
209,92
113819900
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
157/000-2015       
209,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 173 - R$ 39984,38
Vl.Total:
209,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
418,69
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
158/000-2015       
418,69
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 323 - R$ 11962,64
Vl.Total:
418,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
378,50
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
159/000-2015       
378,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3064 - R$ 11469,60
Vl.Total:
378,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
311,65
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
160/000-2015       
311,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2812 - R$ 9444,00
Vl.Total:
311,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
126,34
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
161/000-2015       
126,34
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3066 - R$ 3828,60
Vl.Total:
126,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.197,92
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
162/000-2015       
2.197,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3065 - R$ 66603,60
Vl.Total:
2.197,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.068,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
636
419/000-2015       
178,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM 
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.068,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/006-2015       
19.627,42
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
19.627,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/002-2015       
21.838,01
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F
Vl.Total:
21.838,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.625,24
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/002-2015       
1.625,24
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.625,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.145,84
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/002-2015       
3.145,84
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.145,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
938,48
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/002-2015       
938,48
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
938,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.076,79
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/002-2015       
2.076,79
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.076,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
505,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
472/001-2015       
505,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
505,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
80,82
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/002-2015       
80,82
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
80,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
62,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/002-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0700
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
713,14
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/002-2015       
713,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
713,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.254,62
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/004-2015       
3.254,62
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.254,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
286,52
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/006-2015       
286,52
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO -  PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
286,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
317,84
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/003-2015       
317,84
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
317,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13558/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
75,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
908/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7240 - SERVIÇO DE MECÂNICA - 
TROCA DE BATERIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
341,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
341,49
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/002-2015       
341,49
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.833,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.833,21
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/002-2015       
2.833,21
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.833,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
364,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/002-2015       
364,72
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
364,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.348,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
7.348,41
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/002-2015       
7.348,41
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.348,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
228,99
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/002-2015       
228,99
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
228,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
302,64
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/002-2015       
302,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
302,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,34
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/002-2015       
56,34
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
Vl.Total:
56,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
723,68
41
1042/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
723,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,68
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
225,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1065/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do molejo traseiro lado direito
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. De abraçadeira mola - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
870,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1067/000-2015       
75,00
Item:
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
435,00
HR
5,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
870,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1069/000-2015       
75,00
Item:
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - 
SERV. MUNICIPAIS
435,00
HR
5,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1071/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. Do polo da bateria
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - CARGA. De bateria - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
214,99
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
1087/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho do Votupoca para a oficina Del Rei - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO 
KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,99
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
70,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1097/000-2015       
75,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO. Botão de partida - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
470,25
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1098/000-2015       
82,50
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da roda e pneu traseiro para soldar aro - MANUTENÇÃO DO TRATOR 
AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
470,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
202,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1100/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa FTJ 9789
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 4303
67,50
HR
0,9000
75,00
3 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa DAE 0343
37,50
HR
0,5000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 0343 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
37,50
HR
0,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
52,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1108/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1179/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 - CRAS/VILA NOVA - C/C 28.286-3 
B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
70,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1182/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Pino da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - 
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1183/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 299 - C/C 28.286-3 B.B. - 
F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
50,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1186/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Porta - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.110,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
1187/000-2015       
75,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Roda traseira LE, tirar vazamento e ajusar cubo, trocar correia do motor, 
desmontagem e montagem do radioador para solda e envaretamento  - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA 
BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1188/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
1201/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M.DIR. 
CRIANÇA E ADOLES
80,00
HR
1,6000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
452,64
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1378/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS 
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
452,64
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
301,76
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1385/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS 
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
301,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
799,44
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1389/000-2015       
399,72
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA USO DESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
799,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
5.150,00
665
1431/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.150,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/001-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
156.186,62
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1594/000-2015       
2.639,00
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
13.195,02
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
1.150,12
2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS
11.501,20
DIÁRI
10,0000
9,45
3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS
7.561,60
DIÁRI
800,0000
3.984,90
4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital
19.924,48
SV
5,0000
966,20
5 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.831,00
DIÁRI
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.263,72
6 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.637,20
DIÁRI
10,0000
1.561,24
7 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
7.806,20
DIÁRI
5,0000
8.085,85
8 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
40.429,24
DIÁRI
5,0000
5.572,86
9 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
27.864,28
DIÁRI
5,0000
1.043,64
10 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO 
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA
10.436,40
DIÁRI
10,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
6.481,43
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1595/000-2015       
8,32
Item:
1 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
2.511,43
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
302,0000
7,94
2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA O CARNAVAL DE 
REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
3.970,00
DIÁRI
500,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
23.310,40
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
741
1596/000-2015       
1.840,12
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
9.200,60
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
2.821,96
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP 
- DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
14.109,80
DIÁRI
5,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
48.999,24
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
51
1600/000-2015       
2.722,18
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 
18/02 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
48.999,24
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
18,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.444,36
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1601/000-2015       
2.722,18
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 
18/02 - CULTURA
Vl.Total:
5.444,36
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
596,47
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/002-2015       
596,47
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
596,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
451,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1652/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRA DA LAMINA  - 
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
242,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1653/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
242,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
242,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1654/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
242,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
354,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1655/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR E TROCAR MANGUEIRA DA LANÇA - MANUTENÇÃO DE RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
354,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2200
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
165,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1656/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO 
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
165,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1657/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO 
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
0,00
1243/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
77,39
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
2618/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. DE ALMEIDA, JALILA MOSTAFÁ, 
MICHELE COSTA AMARAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 10/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:40h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
1245/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
365,36
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
2619/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E REALIZAR 
INSCRIÇÃO DA UNIDADE CEREST NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM 
SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 24/02/2015 ÀS 05:00h E RETORNO DIA 25/02/2015 ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - 
CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
1421/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2761/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB 
(CONFORME CI 78/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
1420/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2762/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB 
(CONFORME CI 79/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1419/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2763/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/02/2015)
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB 
(CONFORME CI 80/2015) - ASSISTÊNCIA
23,40
3,0000
0,00
1422/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2764/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB 
(CONFORME CI 77/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1418/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
13,68
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
2765/000-2015       
13,68
Item:
1 - TAR ADIC CHEQUE COMPRE (27/02/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI 
81/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.307,26
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/001-2015       
3.624,79
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 
624080-0 CEF - SEC. SAÚDE.
Vl.Total:
49.307,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,6000
0,00
1449/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
2772/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR PARENTES DE ACOLHIDOS NAS 
INSTITUIÇÕES  FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 01/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 
16:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
1450/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
0,00
196,32
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
0,00
632
2773/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE - VIAGEM PAR SÃO PAULO - PARTICIPAR DO ENCONTRÃO PROGRAMA TIME DO EMPREGO 
2015 - SAÍDA DIA 25/02/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 26/02/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1447/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
140,52
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
295.265.288-08
0,00
1
2774/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO 
PREFEITO - DIA 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS 
10:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
14.000,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/001-2015       
14.000,00
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
14.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.279,83
Outros/Não Aplicável
HELIO ISSAO FUKUDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
036.668.538-46
0,00
75
2921/000-2015       
1.279,83
Item:
1 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE IPTU (PROCESSOS DE EXECUÇÕESD FISCAIS 
EXTINTOS) - C/C 142-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
1.279,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
466,82
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/001-2015       
466,82
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. -  C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
466,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
299,20
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
644
3206/000-2015       
7,48
Item:
1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS, TAMANHO A4 - MATERIAL PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
885,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
71
3207/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE FINANÇAS, DIVISÃO DE 
TESOURARIA E SEÇÃO TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
435,00
SV
3,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
1.770,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
51
3208/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIVISÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, SEÇÃO DE PROTOCOLO E COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
870,00
SV
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
236,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3209/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS -CDZ 7816
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO DE PNEUS - DBA 9497
45,00
HR
0,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS - CDZ 7814
71,25
HR
0,9500
75,00
4 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS - FTJ 9789 - PARA USO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - PLACA KDQ 
7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
10.845,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3210/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.845,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.205,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
5.121,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3211/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.121,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
569,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
41.373,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3212/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41.373,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.597,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
251,06
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3213/000-2015       
5,02
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SAINDO DA CASCALHEIRAPARA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS. - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,06
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3214/000-2015       
75,00
Item:
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
780,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3215/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
371,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3216/000-2015       
58,62
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA TRASEIRA
Vl.Total:
58,62
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,31
2 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
29,31
UN
1,0000
107,47
3 - CHAVE DE SETA
107,47
UN
1,0000
34,20
4 - AQUISIÇÃO RELE
68,39
UN
2,0000
107,47
5 - COROTE D  AGUA - MB 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,47
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3217/000-2015       
29,40
Item:
1 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,80
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA TRASEIRA
117,60
PÇ
2,0000
147,00
3 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA
147,00
UN
1,0000
49,00
4 - ABRAÇADEIRA. DA CUICA
49,00
UN
1,0000
14,70
5 - FILTRO DE DIESEL
29,40
UN
2,0000
49,00
6 - FILTRO DE OLEO MOTOR - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
49,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.338,68
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3218/000-2015       
47,04
Item:
1 - FLEXIVEL. RODA DIANTEIRO
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
323,40
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
323,40
PÇ
1,0000
254,80
3 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
254,80
UN
1,0000
666,40
4 - BOMBA DE DIREÇÃO - PARA USO DO GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
666,40
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
6.056,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3219/000-2015       
104,86
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO
Vl.Total:
314,58
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
2.565,64
2 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
2.565,64
UN
1,0000
607,60
3 - BICO INJETOR
2.430,40
UN
4,0000
745,78
4 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - PARA USO DO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
745,78
PÇ
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA
472,50
MÊS
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.027,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.102,50
MÊS
14,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - PLANEJ. URBANO
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - FINANÇAS
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.458,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
1.828,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - GABINETE
315,00
MÊS
4,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
924,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ADMINISTRAÇÃO
315,00
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - JURÍDICO
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - DES. AGRÁRIO
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ESPORTES
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.239,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - EDUCAÇÃO
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
924,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
315,00
MÊS
2,0000
13.611,50
2805/2013
Tomada de Preço Obras
LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
02.088.418/0001-28
0,00
5001
3786/003-2014       
13.611,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3786/3-2014
Vl.Total:
13.611,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.105,68
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5001
7271/015-2014       
13.105,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7271/15-2014
Vl.Total:
13.105,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.356,55
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5001
7271/029-2014       
13.356,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7271/29-2014
Vl.Total:
13.356,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.200,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/004-2014       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - REFERENTE AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
762,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5003
12060/002-2014       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
81,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
567,00
UN
7,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
455,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12063/002-2014       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
455,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.090,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12066/003-2014       
60,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
130,00
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
195,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12447/001-2014       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria Minivan - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
8.868,74
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
13129/000-2014       
8.868,74
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13129/0-2014
Vl.Total:
8.868,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.399,82
12761/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
RP
F
135.744.878-35
0,00
5003
14668/001-2014       
1.399,82
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14668/1-2014
Vl.Total:
1.399,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
577,47
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
14768/000-2014       
577,47
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14768/0-2014
Vl.Total:
577,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
438,89
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
15116/000-2014       
438,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15116/0-2014
Vl.Total:
438,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/03/2015 ATÉ 17/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
18,36
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
15179/000-2014       
18,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15179/0-2014
Vl.Total:
18,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
0,00
3.100,00
RP
J
04.370.430/0001-56
0,00
5001
15702/000-2014       
3.100,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15702/0-2014
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Março de 2015.